企业应该如何税务筹划

企业要做好税务筹划，可以遵循以下策略和方法：

1. 选择合适的税种 ：

选择对决策有重大影响的税种进行重点筹划。

选择税负弹性大的税种，利用其弹性进行税务筹划。

2. 利用税收优惠政策 ：

了解并充分利用国家及地方政府的税收优惠政策。

注意不同地区、行业可能存在的税收优惠差异。

3. 改变纳税人构成 ：

根据企业规模和发展战略，选择成为一般纳税人或小规模纳税人。

考虑纳税人身份对税负的影响。

4. 影响应纳税额的基本因素 ：

纳税依据和税率是影响应纳税额的关键因素。

通过合理安排经营活动和财务结构，优化税务负担。

5. 重视财务管理环节 ：

在财务管理中融入税务筹划，如利用负债利息作为所得税扣除项目。

合理安排资金流，优化资金收付时间，降低税务成本。

6. 建立风险管理机制 ：

遵守税法规定，避免擅自作出与税收法律、行政法规相抵触的决定。

防范税务风险，确保筹划活动的合法合规性。

7. 综合筹划 ：

结合单项筹划与综合筹划，考虑整体税负的下降。

结合微观筹划与宏观筹划，从局部到整体进行税务规划。

结合项目筹划与经营筹划，将税务筹划作为项目建设可行性研究的重要内容。

8. 合理利用税收临界点 ：

利用规避平台、税基临界点等筹划方法，合理安排经营活动和资金流。

9. 选择合适的税收制度 ：

根据企业实际情况选择合适的税收制度，如企业所得税或简易计税制度。

10. 注意抵扣和退税 ：

仔细核对可抵扣的税款，并做好详细记录和申报工作。

如出现多缴税款，及时向税务部门申请退税。

通过上述策略和方法，企业可以在遵守税法的前提下，有效降低税负，优化税务结构，提高资金利用效率，从而支持企业的生存和发展

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